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                      當前位置:首頁 >> 政府信息公開 >> 信息公開目錄 >> 財政信息

                      無錫市人力資源和社會保障局2019年度部門預算公開

                      時間:2019-03-04      浏覽次數:       來源: 無錫市人力資源和社會保障局      字號:[ ]

                      信息索引號 014008089/2019-00080 發文日期 2019-03-04 公開日期 2019-03-04
                      文件編號 公開時限 長期公開
                      發布機構 無錫市人力資源和社會保障局 公開形式 網站
                      公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
                      有效期 長期 公開程序 部門內部審核後公開
                      主題 勞動、人事、監察--社會保障 體裁 報告
                      關鍵詞 預算,收支,資金 文件下載
                      內容概述 無錫市人力資源和社會保障局2019年度部門預算公開

                        目  录

                        第一部分 部门概况

                        一、主要職能

                        二、部門機構設置及預算單位構成情況

                        三、2019年度部門主要工作任務及目標

                        第二部分 2019年度部门预算表

                        一、收支預算總表

                        二、收入預算總表

                        三、支出預算總表

                        四、財政撥款收支預算總表

                        五、財政撥款支出預算表

                        六、財政撥款基本支出預算表

                        七、一般公共預算支出預算表

                        八、一般公共預算基本支出預算表

                        九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

                        十、政府性基金財政撥款支出預算表

                        十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

                        十二、政府采購支出預算表

                        第三部分 2019年度部门预算情况说明

                        第四部分 名词解释

                        第一部分 部門概況

                        主要職能

                         1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章;贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,制定相应的管理标准、管理规范实施办法,并组织实施和监督检查。

                        2、擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源開發、流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源整體開發、合理流動和有效配置。

                        3、負責促進就業工作,擬訂統籌全市城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向全市城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂全市高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

                        4、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,統籌擬訂並組織實施城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標准,統籌擬訂全市機關企事業單位基本養老保險政策並逐步提高基金統籌層次,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監督辦法,貫徹實施全國統一的社會保險關系轉移接續辦法和基礎養老金全國統籌辦法,負責審核彙總全市社會保險基金預決算草案並監督執行情況。

                        5、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

                        6、會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。

                        7、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革工作,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,組織實施重點人才工程和項目計劃,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全博士後管理制度,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引國(境)外人員、留學人員來本市工作或定居的政策。

                        8、會同有關部門擬訂全市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃並組織實施,負責軍隊轉業幹部教育培訓工作,貫徹實施中央和省、市關于部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

                        9、負責全市行政機關公務員綜合管理工作,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,組織實施國家榮譽制度,會同有關部門擬訂和實施政府獎勵制度。

                        10、會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維農民工合法權益。

                        11、統籌擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁辦法和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,負責組織實施並監督檢查全市勞動標准工作,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

                        12、綜合管理全市引進國外智力工作,擬訂引進國外智力工作規劃和政策,負責出國(境)培訓管理工作,負責部門國際交流與合作工作。

                        13、承辦市政府交辦的其他事項。

                        二、部門機構設置及預算單位構成情況

                        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策研究室与其合署办公)、规划与信息化处、法规处(行政许可服务处)、财务和基金监督处、人才开发处、就业促进处(失业保险处)、人力资源市场处、公务员录用调配处、公务员考核培训处、军官转业安置处(市军队转业干部安置工作小组办公室)、职业能力建设处、专业技术人员管理处(市专业技术人员职称<职业资格>工作领导小组办公室)、事业单位人事管理处、劳动关系处(农民工工作处)、工资福利处、养老保险处(农村养老保险处)、医疗保险处、工伤保险处(市劳动能力鉴定委员会办公室)、调解仲裁管理处、信访处、组织人事处(离退休干部处)、机关党委 。

                        本部门下属单位包括:无锡市劳动就业管理中心(市创业指导服务中心)、 无锡市劳动保障监察支队、无锡市人力资源和社会保障信息中心(市劳动社会保障卡管理服务中心、市民卡服务中心、市民信息资源管理中心)、无锡市职业技能鉴定指导中心(市技工培训教学研究室)、无锡市人力资源市场、无锡市职业培训指导中心、无锡市高技能人才公共实训管理服务中心、无锡市劳动人事争议仲裁院、无锡市转业军官服务中心(市转业干部培训中心)、无锡市人才服务中心(市人才市场管理办公室)、无锡市人事考试中心、 无锡市国际人才交流服务中心(市530人才创业服务中心)、无锡市人力资源开发培训中心、无锡市退休职工管理委员会办公室、无锡市退休职工桃园公寓、无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心和无锡市社会保险基金管理中心。另外,无锡市职工教育统筹经费征收办公室因机构调整,暂停申报部门预算。

                        2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计18家,具体包括:無錫市人力資源和社會保障局本级、无锡市劳动就业管理中心、无锡市劳动保障监察支队、无锡市人力资源和社会保障信息中心、无锡市职业技能鉴定指导中心、无锡市人力资源市场、无锡市职业培训指导中心、无锡市高技能人才公共实训管理服务中心、无锡市劳动人事争议仲裁院、无锡市转业军官服务中心、无锡市人才服务中心、无锡市人事考试中心、无锡市国际人才交流服务中心、无锡市人力资源开发培训中心、无锡市退休职工管理委员会办公室、无锡市退休职工桃园公寓、无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心和无锡市社会保险基金管理中心。

                        三、2019年部門主要工作任務及目標

                        2019年全市人力資源和社會保障工作的總體要求是:全面貫徹落實市委、市政府決策部署,緊扣高質量發展要求,堅持民生爲本、人才優先工作主線,努力推動全市人社事業高質量發展走在前列。

                        1.千方百計促進就業創業。深入實施就業優先戰略和更加積極的就業政策,著力保障重點群體就業,大力推進全民創業,全面提升職業技能培訓質效,努力實現更加充分更高質量的就業。2019年,城鎮新增就業11萬人,淨增就業3.5萬人,城鎮登記失業率控制在3%以內,期末企業就業總量要達到221.13萬人;城鎮失業人員再就業3.8萬人,城鄉就業困難人員就業再就業人數1.15萬人,高校畢業生年末總體就業率92%以上,離校未就業高校畢業生年末就業率95%以上,開發青年(含高校畢業生)就業見習崗位3050個;發放創業擔保貸款1億元,支持成功自主創業1.11萬人,其中引領大學生自主創業1900人、扶持農民創業1900人,創業帶動就業5.1萬人,創業培訓1萬人;人力資源服務業從業人員培訓800人;城鄉勞動者就業技能培訓3.2萬人;城鄉新成長勞動力技能培訓9000人,新生代農民工技能提升培訓人數8000人,企業職工崗位技能提升培訓20萬人。

                        2.建立更加公平更可持續社會保障體系。深入實施全民參保計劃,加大精准擴面力度,全力幫扶低收入困難群體參保,推動貧困人口應保盡保;推進“同舟計劃”二期行動,將更多農民工納入工傷保險保障範圍,推廣現場互動式工傷預防模式,有序擴大工傷康複範圍。到2019年末,全市企業職工淨增繳費人數3.5萬人,全市企業在職職工、機關事業單位、城鄉居民基本養老保險參保人數分別達到277.84萬人、13萬人、20.4萬人,失業、工傷保險參保人數分別達到223萬人、215.9萬人;建築業新開工項目工傷保險參保率90%,工傷康複人數、工傷預防培訓人數分別達到600人和6000人,工傷認定結案率95%以上;城鄉居民養老保險基礎養老金發放率98%以上。

                        3.加快高素質人才隊伍建設。推進人才人力資源強市建設,加強專業技術和技能人才隊伍建設,加快打造高素質的重點人才高峰。2019年,新增專業技術人才3.3萬人,專業技術人員知識更新工程培訓12萬人;新增高技能人才3.5萬人,職業技能鑒定取證(含職業技能等級認定)4.6萬人,機關事業單位工勤人員職業素質提升培訓考核3000人;引進高層次人才7000人,新增留學回國人員1500人,新招收博士後人數71人。

                        4.健全人事管理制度。提升人事考試工作的標准化水平,確保高質量完成各項人事考試任務。2019年,人事考試項目規範管理達標率100%。

                        5.構建和諧勞動關系。完善勞動關系協商協調機制,提升勞動人事爭議處理效能,加強勞動保障監察執法,健全治欠保支長效機制。2019年,規模以上企業勞動合同簽訂率98%以上;勞動保障監察舉報投訴案件結案率94%,人均“雙隨機”執法檢查用人單位60戶,聯動平台案件按期運行率均達96%,查處工資類違法案件降幅20%,追發勞動者工資等待遇涉及金額、人數降幅達到20%;勞動人事爭議仲裁結案率94%,勞動人事爭議調解成功率60%,終局裁決占裁決案件比例25%,仲裁管理信息系統按期運行率99%。

                        6.提升人社公共服務水平。深化“放管服”改革,加強人社公共服務標准化、信息化和便利化建設。2019年,社會保障卡持卡人數707萬人,人社數據省市集中度85%;12333服務滿意度90%,審批服務清單內事項網上可辦率90%;標准化社區(村)人社平台建成率100%。

                        第二部分 2019年度部門預算表

                         2019年部门预算公开表详见附表

                        第三部分  2019年度部门预算情况说明

                        一、收支預算總體情況說明

                        本表反映部門年度總體收支預算情況。根據無錫市財政局《關于2019年全口徑部門預算批複的通知》(錫財預〔2019〕7號)填列。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度收入、支出预算总计185283.51万元,与上年相比收、支预算总计各减少18671.15  万元,减少9.15%。主要原因是补充医疗保险基金中明细预算项目减少。其中:

                        (一)收入預算總計185283.51萬元。包括:

                        1.財政撥款收入預算總計107402.46萬元。

                        (1)一般公共預算收入預算107402.46萬元,與上年相比增加2584.02萬元,增長2.47%。主要原因是爲推進我市高技能人才培養,本年度新增了高質量發展專題培訓項目。

                        (2)政府性基金收入预算 0万元,上年也无政府性基金预算。

                        2.財政專戶管理資金收入預算總計74192.6萬元。與上年相比減少21597.4萬元,減少22.55%。主要原因是補充醫療保險基金中明細預算項目減少。

                        3.其他資金收入預算總計3688.45萬元。與上年相比增加342.23萬元,增長10.23%。其他資金收入主要爲自收自支事業單位經營收入。

                        4.上年结转资金预算数为 0 万元。

                        (二)支出預算總計185283.51萬元。包括:

                        1.一般公共服务(类)支出17395.39万元,主要用于人力资源管理事务和引进人才相关支出。与上年相比增加3829.87   万元,增长28.23%。主要原因是本年度新增了高质量发展专题培训项目以及大学生租房补贴政策性调标。

                        2.社會保障和就業(類)支出108539.18萬元,主要用社會保障的行政管理、就業補助和彌補社會保險基金缺口支出。與上年相比增加1306.87萬元,增長1.22%。主要原因是本年度新增了企業退休人員社會化管理服務費項目。

                        3. 医疗卫生与计划生育(类)支出23765.03万元,主要用本部门单位医疗保险缴费和离休干部医疗费、伤残军人统筹医疗费等专项补助。与上年相比增加1277.5万元,增长5.68%。主要原因是居民养老保险和儿童统筹等项目的人数和标准提高。

                        4. 住房保障(类)支出2763.91万元,主要用于本部门单位缴纳住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加110.61万元,增长4.17%。主要原因是是有实有人数增加和公积金基数调整。

                        5.其他支出(類)支出32820萬元,主要用于財政對居民醫療的補助資金、征地農民的社會保障等專項資金支出。與上年相比減少25196萬元。主要原因是補充醫療保險基金中明細預算項目減少。

                        6.結轉下年資金預算數爲0萬元。

                        此外,基本支出預算數爲13911.76萬元。與上年相比增加392.65萬元,增長2.9%。主要原因是實有人數增加和社保公積金基數調整。

                        項目支出預算數爲171371.74萬元。與上年相比減少19063.8萬元,減少10.01%。主要原因是補充醫療保險基金中明細預算項目減少。

                        單位預留機動經費預算數爲0萬元。

                        二、收入預算情況說明

                        本表反映部門年度總體收入預算情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局本年收入预算合计185283.51万元,其中:

                        一般公共預算收入107402.46萬元,占57.97%;

                        政府性基金預算收入0萬元,占0%;

                        財政專戶管理資金74192.6萬元,占40.04%;

                        其他資金3688.45萬元,占1.99%;

                        上年結轉資金0萬元,占0%。

                        圖1:收入預算圖

                        三、支出預算情況說明

                        本表反映部門年度總體支出預算情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局本年支出预算合计185283.51万元,其中:

                        基本支出13911.76万元,占7.51 %;

                        項目支出171371.75萬元,占92.49%;

                        单位预留机动经费0万元,占0 %;

                        結轉下年資金0萬元,占0%。

                        圖2:支出預算圖

                        四、財政撥款收支預算總體情況說明

                        本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度财政拨款收、支总预算107402.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增长2584.02万元,增长2.47%。主要原因是为推进我市高技能人才培养,本年度新增了高质量发展专题培训项目。

                        五、財政撥款支出預算情況說明

                        本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年财政拨款预算支出   107402.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2584.02万元,增长2.47%。主要原因是为推进我市高技能人才培养,本年度新增了高质量发展专题培训项目。其中:

                        (一)一般公共服務(類)

                        1.人力資源事務(款)行政運行(項)支出538.39萬元,與上年相比減少64.31萬元,減少10.67%。主要原因一是財政功能分類調整,原先在此款項核算的機關事業單位基本養老保險費和職業年金項目調整至行政事業單位離退休(款)核算;二是2019年市級行政事業單位公共經費定額標准壓縮10%。

                        2.人力資源事務(款)引進人才費用(項)支出13347.64萬元,與上年相比增加3708.34萬元,增長38.47%。主要原因是爲推進我市高技能人才培養,本年度新增了高質量發展專題培訓項目。

                        3.人力資源事務(款)事業運行(項)支出934.98萬元,與上年相比增加253.63萬元,增長37.22%。主要原因是2019年新增了上繳省級考務費項目。

                        4.人力資源事務(款)其他人力資源事務(項)支出76.41萬元,與上年相比減少22.88萬元,減少23.04%。主要原因是下屬人力資源市場退休人員生活補貼等費用支出由單位自籌資金解決。

                        (二)社會保障和就業支出(類)

                        1.人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)支出3345.42萬元,與上年相比減少545.5萬元,減少14.02%。主要原因一是財政功能分類調整,原先在此款項核算的機關事業單位基本養老保險費和職業年金項目調整至機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出和機關事業單位職業年金繳費(項)支出核算;二是2019年市級行政事業單位公共經費定額標准壓縮10%。

                        2. 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出96.7万元,与上年相比减少3.3万元,减少3.3%。主要是2019年劳动保障监察培训费扣减10%。

                        3.人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)支出776.23萬元,與上年相比減少1006.86萬元,減少56.47%。主要原因是財政功能分類調整,部分信息化項目原先在此款項核算的調整至其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)項目核算。

                        4.人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)支出2874.75萬元,與上年相比減少1638.83萬元,減少36.31%。主要原因一是財政功能分類調整,原先在此款項核算的社會保障管理經費和居民醫療工作經費兩個項目調整至其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)核算;二是下屬無錫市社會保險基金管理中心公共經費定額標准壓縮10%。

                        5.人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业能力鉴定机构(项)支出1627.71万元,与上年相比减少26.73    万元,减少1.62%。主要原因是下属无锡市高技能人才公共实训管理服务中心运行经费800万元从企业职教经费中转入部门预算安排。

                        6.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出3435.61萬元,與上年相比增加1760.98元,增長105.16%。主要原因是財政功能分類調整,社會保障管理經費、居民醫療工作經費等項目調整至本款項核算。

                        7.行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出1016.71万元,与上年相比减少33983.29    万元,减少97.1%。主要原因是原先在此款项核算的项目调整至财政对其他基本养老保险基金的补助核算,本年该款项用于本部门各单位应缴纳的基本养老保险费支出。

                        8. 行政事业单位离退休(款)对机关事业单位职业年金缴费(项)支出406.68万元。该项目是本年度新增项目。主要用于本部门各单位应缴纳的职业年金支出。

                        9.就業補助(款)就業創業服務補貼(項)支出1172.85萬元,與上年相比增加126.85萬元,增長12.13%。主要原因是優化了款項核算,原先在其他就業補助(項)支出核算的專項調查和就業活動經費項目列入本款項核算。

                        10.就業補助(款)職業培訓補貼(項)支出870萬元,與上年相比增加356.8萬元,增長69.52%。主要原因是因高質量發展工作要求,增加了職業培訓項目的金額。

                        11.就業補助(款)社會保險補貼(項)支出200萬元,與上年度持平。

                        12.就業補助(款)就業見習補貼(項)支出98.84萬元,與上年相比減少41.16萬元,減少29.4%。主要原因是該項目本年度省撥資金匹配金額增大。

                        13.就業補助(款)高技能人才培養補助(項)支出1433.6萬元,與上年相比增加533.6萬元,增長59.29%。主要原因是新增了企業職工崗位技能提升培訓補貼項目。

                        14.就業補助(款)其他就業補助支出(項)支出910.45萬元,與上年相比減少265.25萬元,減少22.56%。主要原因是優化了款項核算,原先在該款項核算的資金分散列入其他款項核算。

                        15.撫恤(款)其他優撫支出(項)支出6079.46萬元,與上年相比減少1495.13萬元,減少19.74%。主要原因是本年企業退休軍轉幹部地方補貼項目匹配了上級撥入資金。

                        16.財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助(項)支出3500萬元,與上年相比增加500萬元,增長16.67%。主要原因是預計居民基本養老保險財政補貼標准提高。

                        17.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項)支出25000萬元,該項目是本年度新增款項,主要用于機關事業單位養老保險基金補助的支出。

                        18.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助(項)支出14909萬元,與上年相比增加12669萬元,增長565.58%。主要原因是根據《關于財政全額供款單位做實職業年金的通知》(蘇財社【2017】130號)文件精神,做實機關事業單位養老保險的財政全額供款單位職業年金單位繳費部分。

                        19.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業(項)支出4849.06萬元,與上年相比增加911.06萬元,增長23.14%。主要原因是新增了長護險和貸款繳費養老保險費政府貼息兩個項目。

                        (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)

                        1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出7823.71萬元,與上年相比減少190.11萬元,減少2.37%,主要原因是全市離休幹部人數減少,故離休幹部醫療費預算減少。

                        2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出79.44萬元,與上年相比增加3.03萬元,增長3.97%。主要原因是事業單位人員調整。

                        3.財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)支出8400萬元,與上年相比增加400萬元,增長5%。主要原因是2019年財政對居民基本醫療保險補助發放標准提高。

                        4.優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項)支出1154.4萬元,與上年相比減少199.6萬元,減少14.74%,主要用于發放本年傷殘軍人醫療費,本年度該項目匹配了預算外資金。

                        (四)住房保障支出(類)

                        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出873.83萬元,與上年相比增加28.34萬元,增長3.35%。主要原因是在編人員增加和2019年度住房公積金基數提高。

                        2.住房改革支出(款)提租補助(項)支出885.67萬元,與上年相比減少12.7萬元,減少1.41%。主要原因是98年前參加工作的在編人員減少。

                        3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出684.86萬元,與上年相比增加71.91萬元,增長11.71%。主要原因是新職工人員和住房補貼基數增加。

                        六、財政撥款基本支出預算情況說明

                        本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度财政拨款基本支出预算12222.76万元,其中:

                        (一)人員經費10988.63萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

                        (二)公用經費1234.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

                        七、一般公共預算支出預算情況說明

                        本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年一般公共预算财政拨款支出预算107402.46万元,与上年相比增加2584.02万元,增长2.47%。主要原因是为推进我市高技能人才培养,本年度新增了高质量发展专题培训项目。

                         八、一般公共预算基本支出预算情况说明

                        本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12222.76万元,其中:

                        (一)人員經費10988.63萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

                        (二)公用經費1234.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。  

                        九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

                        本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出56.67万元,占“三公”经费的31.8%;公务用车购置及运行费支出28.4万元,占“三公”经费的15.94%;公务接待费支出93.14万元,占“三公”经费的52.26%。具体情况如下:

                        1.因公出國(境)費預算支出56.67萬元,預計全年參團10個批次,14人次,比上年預算增加0.52萬元。主要原因下屬單位高訓中心預計2019年較上年因公出國(境)人員增加2名。

                        2.公務用車購置及運行費預算支出28.4萬元。公車保有量7輛。其中:

                        (1)公務用車購置預算支出0萬元。

                        (2)公務用車運行維護費預算支出28.4萬元,比上年預算減少27.75萬元,主要原因是事業單位已經完成車改工作,執法用車也由市公車管理中心管理,公車運行費用降低。

                        3.公務接待費預算支出93.14萬元,預計全年接待430批次,5359人次,比上年預算增加15.88萬元,增長20.55%,主要原因是本年下屬無錫市社會保險基金管理中心新增了對邀請專家對DRS項目進行業務研討。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出168.86万元,预计会议105批次,参会4835人次,比上年预算减少31.58万元,减少15.76%,主要原因是预计会议批次和人次将较往年减少。

                        無錫市人力資源和社會保障局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出262.05万元,预计培训批次130批次,培训人次4032人次,比上年预算增加7.16万元,增长2.81%,主要原因是将进一步推进劳动关系条线、仲裁调解、社保经办机构等重点部门的业务培训工作,预计培训批次和人次较往年增加。

                        十、政府性基金預算支出預算情況說明

                        本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。無錫市人力資源和社會保障局2019年度无政府性基金支出预算支出。

                        十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

                        本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

                        2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出913.14

                        萬元,與上年相比增加6.03萬元,增長0.66%。主要原因是:本年度統計口徑變化,2019年度福利費納入機關運行經費支出統計。

                        十二、政府采購支出預算情況說明

                        本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。

                        2019年度政府采購支出預算總額639.96萬元,其中:擬采購貨物支出133.66萬元、擬購買服務支出506.3萬元。

                        十三、國有資産占用情況

                        本部門共有車輛7輛,均爲一般公務用車。單價100萬元(含)以上的設備15台(套)。

                        十四、預算績效目標設置情況說明

                        2019本部門共6個目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計166304.69萬元。其中太湖人才計劃(補助類)專項13347.64

                        萬元,促進就業專項資金3074.9萬元,軍轉幹部及家屬補助經費6079.46萬元,企業職教專項1459.15萬元,社會保障補助專項142222.54萬元,退休職工補助經費專項121萬元。

                        第四部分 名詞解釋

                        一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                        二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

                        三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

                        四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

                        五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                        六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

                        七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

                        八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                        九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費。

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